OBYC Transação diferente como BSX, GBB Estoque que afixa (BSX) - esta transação é usada para todas as afixações às contas conservadas em estoque. Tais lançamentos são efetuados, por exemplo: Na gestão de estoques no caso de entradas de mercadorias para estoque próprio e emissões de mercadorias de ações próprias. Na verificação de faturas, se ocorrerem diferenças de preço em relação às faturas recebidas para materiais avaliados no preço médio móvel e se houver cobertura de estoque adequada. Na liquidação da ordem, se a ordem é atribuída a um material com preço médio móvel e os custos reais no momento da liquidação variam dos custos reais no momento da entrada de mercadorias. Como esta transação é dependente da classe de avaliação, é possível gerenciar Materiais com classes de avaliação diferentes em contas de estoque separadas. Cuidado: Tenha cuidado para garantir que: Uma conta de estoque não é usada para qualquer transação diferente de BSX. Os lançamentos não são feitos na conta manualmente. A conta não é alterada no sistema produtivo antes de todas as ações foram reservadas fora dele. Caso contrário, surgiriam diferenças entre o valor total das ações dos registros mestre de materiais e o saldo da conta de estoque. Entrada de compensação para lançamento de estoque (GBB) - As entradas de compensação para lançamentos de estoque são usadas na Administração de estoques. Eles dependem do agrupamento de contas ao qual cada tipo de movimento é atribuído. Os seguintes agrupamentos de contas são definidos no sistema padrão: AUA: para liquidação de ordens AUF: para recebimentos de mercadorias para ordens (sem imputação) e para liquidação de ordens se AUA não é mantida AUI: Ajuste subseqüente do preço real do centro de custo diretamente ao material (Com contabilidade) BSA: para entrada inicial de saldos de estoque INV: para despesas de renda proveniente de diferenças de estoque VAX: para saídas de mercadorias para ordens de vendas sem objeto de classificação contábil (a conta não é uma classe de custo) VAY: VBO: para o estoque de material fornecido ao fornecedor VBR: para questões de mercadorias internas (por exemplo, para o centro de custo) VKA: para a atribuição de contas de ordem de venda (por exemplo, para ordem de compra individual ) VKP: para contabilidade de projeto (por exemplo, para PO individual) VNG: para destruição de destruição VQP: para retiradas de amostra sem atribuição de conta VQY: para amostra wit Hdrawals com atribuição de conta ZOB: para recibos de mercadorias sem ordens de compra (mvt tipo 501) ZOF: para entradas de mercadorias sem ordens de produção (mvt tipos 521 e 531) Você também pode definir seus próprios agrupamentos de contas. Se você pretende lançar emissões de mercadorias para centros de custo (tipo mt. 201) e emissões de mercadorias para ordens (mvt tipo 261) para separar contas de consumo, você pode atribuir o agrupamento de contas ZZZ ao tipo de movimento 201 e grupo de contas YYY ao tipo de movimento 261. Cuidado: Se você usar recibos de mercadorias sem uma ordem de compra em seu sistema (tipo de movimento 501), você deve verificar a quais contas os grupos de contas são atribuídos ZOB. Se você espera faturas para as entradas de mercadorias, e essas faturas só podem ser lançadas na Contabilidade, você pode inserir uma conta de compensação (semelhante a uma conta de compensação GRIR embora sem gerenciamento de itens em aberto), que é desmarcada na Contabilidade quando você contabiliza a fatura do fornecedor . Observe que o movimento de mercadorias é avaliado com o preço de avaliação do material se nenhum valor externo tiver sido registrado. Como nenhuma atribuição de conta foi inserida no sistema padrão, a conta atribuída não é definida como uma classe de custo. Se você atribuir uma classe de custo, é necessário inserir uma atribuição de conta por meio da seleção de campo ou manter uma classificação contábil automática para a classe de custo. Compensação da GRIR (WRX) - Os lançamentos na conta de compensação da GRIR ocorrem no caso de recibos de mercadorias e faturas contra ordens de compra. Cuidado: Você deve definir o balanço na única moeda local para a conta de compensação GRIR para permitir que os itens em aberto sejam apagados. Diferenças de preços (PRD) - As diferenças de preços surgem para materiais valorizados a preço normal no caso de todos os movimentos e facturas com um valor que difere do preço standard. Exemplos: entradas de mercadorias contra ordens de compra (se o preço do OP for diferente do preço normal), as mercadorias em relação às quais um montante externo é introduzido, faturas (se o preço da factura for diferente do preço do OP). As diferenças de preços também podem surgir no caso de materiais com preço médio móvel se não houver estoque suficiente para cobrir a quantidade faturada. No caso de movimentos de mercadorias na faixa negativa, o preço médio móvel não é alterado. Em vez disso, quaisquer diferenças de preço que surjam são lançadas em uma conta de diferença de preço. Dependendo das configurações para as regras de lançamento para a chave transactionevent PRD, é possível trabalhar com ou sem modificação de conta. Se você usar a modificação da conta, as seguintes modificações estão disponíveis no sistema padrão: Nenhuma para recibos de mercadorias e faturas contra ordens de compra. Conta de compra (EIN), conta de compensação de compra (EKG), conta de compra de frete (FRE) Essas transações são usadas somente se o Gerenciamento de contas de compra estiver ativo na empresa. Nota Devido a requisitos legais especiais, esta função foi desenvolvida especialmente para determinados países (Bélgica, Espanha, Portugal, França, Itália e Finlândia). Antes de usar esta função, verifique se você precisa usá-la em seu país. Obter ajuda para seus problemas SAP FICO Fórum SAP FICO - Você tem uma pergunta SAP FICO Todos os conteúdos do site são Copyright copy erpgreat e os autores do conteúdo. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas. O site erpgreat não está afiliado à SAP AG. Todo esforço é feito para garantir a integridade do conteúdo. As informações usadas neste site são por sua conta e risco. O conteúdo deste site não pode ser reproduzido ou redistribuído sem a permissão expressa por escrito de erpgreat ou o conteúdo authors. Difference Entre MR21 e MR22 Transação Em MR21-- Você tem que digitar o novo preço e ele vai direcionar a mudança do preço médio móvel ou Padrão com referência às configurações do mestre de materiais. Por exemplo. Material No: ZZZZZZZ Material Preço: 20.00 Se você usa MR21 você pode mudar o preço diretamente em 23 ou 25 o que quer que você necessita. Em MR22-- Você tem que entrar o montante precisa ser ajustado e ele vai bater o preço médio móvel ou o preço padrão com referência à quantidade que você está tendo em estoque. E. g Material No: ZZZZZZ Material Preço: 0.17 Quantidade: 191 Nos Valor Total. 31.57 (31.571910.17) Se você digitar débito ou crédito para este material. Suponha se você deseja adicionar 100,00 a este material. Após a mudança Material No: ZZZZZZ Material Preço: 0,69 Quantidade: 191 Nos Valor Total. 131.57 (131.571910.69) Em vez de aumentar o valor que você pode decerease também. (Por introduzir valor negativo) Esta é a diferença entre estas duas transacções. (C) gotothings Todo o material neste site é Copyright. Todo esforço é feito para garantir a integridade do conteúdo. As informações usadas neste site são por sua conta e risco. Todos os nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas. O site gotothings não está afiliado à SAP AG. Qualquer cópia não autorizada ou espelhamento é proibido. Como usar estoques negativos e sua finalidade Por favor, aconselhe-me, como usar ações negativas. Principalmente para que finalidade este conceito é usado. Que configurações são necessárias para fazer Mainaining estoque negativo. Os estoques negativos podem ser utilizados para uma série de cenários de negócios diferentes, por exemplo: 1. Se uma remessa de material está indo para um cliente, mas a produção ainda não confirmou (e não há estoque suficiente na mão para satisfazer a exigência) Em vez de obter o déficit de ações. Mensagem ao fazer o problema para a entrega, o sistema permitirá que você emita o material, e seu inventário mostrará uma quantidade negativa até que a confirmação da produção seja executada. 2. Eu tinha um cliente que usou essa funcionalidade para controlar o uso de componentes para seus subcontratados. Eles confirmariam a produção de um mês inteiro para os materiais FERT produzidos pelo subcontratado. Começando o mês com estoque zero para todos os componentes, então no final do mês o valor do estoque componente (desconsiderando o sinal negativo) seria deduzido do montante que eles devidos para os serviços prestados. Neste contrato, os componentes foram vendidos ao subcontratado, mas nunca houve faturamento para os componentes. Apenas uma palavra de cautela. Valores de estoque negativos para materiais podem gerar muitas questões para fins contábeis no final dos períodos fiscais. Houve várias razões para usar a funcionalidade de estoque negativo sujeita aos requisitos de negócios específicos de sua indústria. Para nós, decidimos usar esse recurso de estoque negativo devido às seguintes razões: 1) Vendas de produtos acabados para os clientes. Nós somos produtor de cimento e em um esforço para evitar qualquer atraso na venda de nossos produtos para nossos clientes, decidimos permitir o lançamento de ações negativas, uma vez que é da nossa indústria de cimento que o cimento depois de ser embalado será entregue diretamente aos nossos clientes ou seja. Nenhum armazenamento temporário é necessário. 2) O alinhamento do movimento do inventor com o processo de produção onde, devido a alguma razão, a recepção de matérias-primas e / ou consumíveis não foi mantida a tempo, resultando na interrupção da confirmação da ordem de processo. Alguém pode me dizer qual é o efeito dos estoques negativos na avaliação material, ou seja. Média móvel Como você sabe estoque negativo terá valor negativo, que terá impacto direto para as finanças. Digamos que você tem um material de Qt 10 Cada um, no valor total de 10,00 em estoque e desde que você ativou estoque negativo no sistema (nível de área de avaliação e nível de local de armazenamento de planta) se você tentar emitir ações de 20 Eaches, o sistema mostrará estoque de Negativo 10 e valor -10,00. Depois que, se você tentar fazer a entrada de mercadorias de dizer 20 eaches, de valor total 20,00 material terá status original como você começou. Mas se o valor for diferente diga 25,00, então média móvel será chegado a partir de 15. Por que o meu estoque está tendo valor de estoque negativo. O estoque qty é 0. Quando eu quero fazer GR, o problema do sistema e mensagem de erro dizendo que o meu estoque é negativo. Como posso fazer ignorá-lo. Minha suposição era que você está usando MAP (preço médio móvel) Controle de preço para o seu material e que havia uma diferença de preço entre o valor IR e GR valor onde IR valor lt PO valor. Neste caso, a diferença de preço será creditada em seu estoque e como o valor da diferença de preço é superior ao seu valor atual, esse valor negativo ocorreu. (C) gotothings Todo o material neste site é Copyright. Todo esforço é feito para garantir a integridade do conteúdo. As informações usadas neste site são por sua conta e risco. Todos os nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas. O site gotothings não está afiliado à SAP AG. Qualquer cópia ou espelhamento não autorizado é proibido.
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